內部控制制度及執行

1. 內部控制聲明書

           
1. 為健全本校內部控制,本校訂有「國立交通大學強化內部控制專案小組設置要點」、「國立交通大學內部控制制度」、「國立交通大學內部控制制度自行評估實施計畫」,每年據以進行相關內控自行評估作業及內部稽核事宜。
2. 自103年以來每年皆辦理內部控制自行評估作業,檢視各單位作業程序是否遵循規定及是否落實執行,評估結果皆為本校整體內部控制制度係屬有效,能合理促使達成實現行政效能、遵循法令規定,保障資產安全以及提供可靠資訊等目標。
3. 內部稽核部分,自103年以來,本校稽核項目挑選原則如下:
(1)經審計部近年查核要求改善事項。
(2)本校重大政策及案件,如資訊安全、個人資料保護。
4. 本校內部控制聲明書如下。
內部控制聲明書