內部控制制度及執行

1. 內部控制聲明書

           
1. 為健全本校內部控制,本校訂有「國立交通大學風險管理及內部控制推動與監督作業要點」,每年據以進行相關內控自行評估作業及內部稽核事宜。
2. 自103年以來每年皆辦理內部控制自行評估作業,檢視各單位作業程序是否遵循規定及是否落實執行,評估結果皆為本校整體內部控制制度係屬有效,能合理促使達成實現行政效能、遵循法令規定,保障資產安全以及提供可靠資訊等目標。
3. 內部稽核部分,自103年以來,本校稽核項目挑選原則如下:
甲、經審計部近年查核要求改善事項。
乙、本校重大政策及案件,如資訊安全、個人資料保護。
106年起,更聘有内部稽核專責人員,定期性訂定稽核實施計畫據以執行,稽核結果及報告亦定期性提送校務會議報告。
4. 本校內部控制聲明書如下。
內部控制聲明書